Задачи по налогу на добавленную стоимость (НДС)

ООО "Фунтик" получила от клиента предоплату в счёт предстоящего выполнения работ, облагаемых НДС по ставке 20%. Сумма предоплаты составляет 500 000 рублей, в том числе НДС. Какаю сумму НДС необходимо отразить в начисление в налоговой декларации и в книги продаж

ООО «Компания» продает бетонные блоки. С ООО "Контрагент" она заключила договор на проставку 100 тыс. блоков по цене 55 руб. за штуку. Ставка - 20%, налог в цену не включен. Рассчитать налоговую базу, сумму НДС и общую сумму реализации

ООО "Компания" в I квартале 2022 года продала товары, которые облагают по ставке 20 процентов на сумму 200 000 руб. без учета НДС. Также общество реализовало продукты питания на сумму 1 400 000 руб. без учета НДС. Такие товары облагают по ставке 10 процентов. Кроме того, за период I квартала компания покупала различные работы и услуги. В итоге сумма "входного" НДС составила 50 000 руб. Также по одной из отгрузок пришлось скорректировать количество полученной продукции и теперь ООО "Компания" должна восстановить 20 000 руб. Рассчитать сумму НДС которую необходимо отразить в налоговой декларации или к уплате или возмещению

Компания закупает партию платьев у поставщика (швейной фабрики) за 400 тыс. руб. (без учета НДС). Ставка НДС данной категории товара составляет 20%. Рассчитать входящий НДС

ООО "Фунтик" при закрытие 2 кв 2022 г. в книге продаж отразил налоговую базу 291 546 173 руб., НДС 58 309 235 руб., авансы полученные в счет предстоящих поставок налоговая база 198 376 241 руб, НДС 33 062 707 руб, при этом входящий НДС по книги покупок составил 118 923 137 руб. Рассчитать сумму НДС к вычету или к уплате для отражения в налоговой декларации

У контрагента в книги продаж за 1 кв 22 г. отражена налоговая база 3814 руб НДС 686 руб, сумма восстановленного НДС составила 686 руб, по книги покупок НДС составил 798 руб. Рассчитать сумму НДС для отражения в налоговой декларации в части уплаты или возмещения

ООО "Фунтик" при закрытие 4 кв 2021 г. отразил в учете исчисленную сумму НДС 18 440 398 руб, сумма НДС по приобретенным товаром 3 284 684 руб., сумма налога уплаченного при ввозе товаров в РФ из ЕАЭС 2 861 739 руб. сумма НДС по вычету у продавца с предоплаты 428 752 руб.
Рассчитать сумму НДС к вычету или к уплате для отражения в налоговой декларации

ООО "Фунтик" при закрытие 3 кв 2021 г. отразил в учете налог, уплаченный при ввозе товаров в РФ 14 864 081 руб, вычет у продавца с предоплаты 147 090 руб, при приобретении товаров 20 840 566 руб, при реализация товаров (работ, услуг) сумма НДС -36 958 301 руб, авансы, полученные в счет предстоящих поставок 183 323 руб., НДС к восстановлению- 15 965 руб. Рассчитать сумму НДС к вычету или к уплате для отражения в налоговой декларации

ООО "Фунтик" при закрытие 1 кв 2021 г. отразил в учете налог предъявленный подрядчиками по СМР 25 783 208 руб,налог, уплаченный при ввозе товаров в РФ из ЕАЭС- 23 164 510 руб,налог, исчисленный при ввозе товаров в Калининградскую ОЭЗ-406 567 руб, в книги продаж в части выполнение СМР для собственного потребления указал сумму НДС 457 067 руб и в части реализация товаров (работ, услуг)- 49 684 575 руб. Рассчитать сумму НДС к вычету или к уплате для отражения в налоговой декларации